Návrh RO č. 2 se Radě města Příbor předkládá především na základě úsporných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Příjmy RO č. 2 zahrnují následující úpravy:

1. snížení některých daňových příjmů vycházejících z RUD o 20%,

2. navýšení daňových příjmů z vydobytých nerostů,

3. úprava - navýšení nedaňových příjmů dle skutečnosti, 

4. vyúčtování energií bytového hospodářství a jeho zapojení do rezervy rozpočtu města,

5. snížení příjmů z nájmů nebytových prostor dle schválení RM,

6. navýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemků v lokalitě Za školou,

7. zapracování neinvestičních dotací: dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, dotace na výkon sociální práce, dotace na zmírnění dopadů kůr. kalamity,

8. zapracování investičních dotací na projekty: Bezbariér. trasa  radnice - pošta, Energetické úspory ZŠ Jičínská, Sanace opěrné zdi Farní - Žižkova, SÚ radnice - II. etapa, Sběrný dvůr Točna, Re-use centrum, Cyklopropojení Příbor - západ.

Výdaje RO č. 2 zahrnují následující úpravy:

1. snížení provozních výdajů některých kapitol dle možností, aby to neohrozilo plynulý chod,

2. snížení provozního příspěvku všech příspěvkových organizací kromě TS o 5%,

3. snížení provozního příspěvku TS o 500 000 Kč,

4. snížení fin. prostředků na přerozdělení VFP na provoz a činnost spolků o 20%,

5. zapracování nepřerozdělených fin. prostředků VFP na provoz a činnost a sociální služby do rezervy rozpočtu města,

6. snížení rozpočtů osadních výborů o 20%,

7. zapojení investičních a neinvestičních dotací,

8. přiřazení přerozdělené VFP na sociální služby jednotlivých žadatelům,

9. navýšení výdajů na odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemků v lokalitě Za školou,

10. úprava některých investičních výdajů dle skutečnosti,

11. nové požadavky na investiční výdaje velkých projektů: SÚ radnice - II. etapa, Sběrný dvůr Točna, Re-use centrum.

Rezerva rozpočtu města po zapracování všech požadavků činí 7 955 500 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál byl projednán na 31. schůzi Rady města Příbor dne 9. června 2020 s níže uvedeným usnesením. Rada města rozhodla do výdajové části zapracovat na § 2143 finanční částku ve výši 120 000 Kč na zpracování a tisk kalendáře k výročí 770. let založení města.

44/31/RM/2020 Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2020

(č. bodu programu: 44)

I. Rada města rozhodla

zapracovat do výdajové části návrhu RO č. 2 města Příbora na rok 2020 na § 2143 - Cestovní ruch, turismus

finanční prostředky ve výši 120 000,00 Kč na tvorbu kalendáře k oslavám 770 let města a o tuto částku snížit

finanční prostředky na položce rezerva.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2020 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého

materiálu a výše přijatým usnesením upraveného materiálu.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

celkové objemy:

Příjmy 195 844 500 Kč což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 o 5 134 500 Kč.

Výdaje 242 363 500 Kč což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 o 5 134 500 Kč.

Financování 46 519 000 Kč což je beze změny oproti schválenému RO č. 1.

Po zapracování tohoto požadavku činí rezerva rozpočtu města 7 835 500 Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 10.6.2020 byl materiál projednán na finančním výboru s následujícím usnesením:

13/3/3 FV doporučuje ZM vypustit z RO č. 2 finanční částku ve výši 990 000 Kč na revitalizaci parku u lávky přes řeku Lubinu. Usnesení nebylo přijato.

13/3/4 FV doporučuje ZM schválit RO č. 2 města Příbora na rok 2020 v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu. Usnesení nebylo přijato.

Důvodovou zprávu doplnila 15.6.2020 Nenutilová K.