Návrh usnesení ZM 23.6.2021

Určeno pro:

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:

Konané dne:

23.06.2021

Materiál číslo:

Název materiálu a návrh usnesení:

Návrh rozpočtového opatření č. 2 města Příbora na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 města Příbora na rok 2021 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 2:

Příjmy	188 906 000 Kč	což je navýšení o 15 250 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 1.
výdaje	255 711 000 Kč	což je navýšení o 15 250 500 Kč oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 1.
Financování	66 805 000 Kč	což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po schváleném RO č. 1.

Obsah předkládaného materiálu:

Důvodová zpráva:

Počet příloh: 2

Titul, jméno, příjmení:

Podpis:

Předkládá:

Ing. arch. Jan Malík

Schválil:

Ing. Kamila Nenutilová

Zpracoval:

Bc. Petra Friedlová

Právní konzultace:

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č. 2 se předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení na základě potřeb úprav již rozpočtovaných příjmů, rozpočtování příjmů nových dle skutečnosti účtování a úprav výdajů dle podkladů vedoucích odborů. Rozpočtové opatření č. 2 bylo projednáno na schůzi rady města dne 08.06.2021 a na schůzi finančního výboru dne 09.06.2021. Předmětem rozpočtového opatření č. 2 jsou úpravy: 1) v příjmech: snížení daňových příjmů - daně z hazardních her, úpravy nedaňových příjmů dle skutečnosti, zapracování kapitálových příjmů (příjmy z pozemků v lokalitě Za školou, prodej nemovitosti na ul. Masarykově čp. 586), zapracování neinvestičních dotačních příjmů a kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu, aktualizace výše dotace na projekt Cyklopropojení Příbor-západ, realizace. 2) ve výdajích: úpravy na základě požadavků vedoucích odborů (nové požadavky na rozpočet, navýšení již rozpočtovaných výdajů, přesuny fin. prostředků zpravidla v rámci jednoho ODPA (paragrafu) z běžných výdajů do kapitálových), úpravy dle skutečnosti, např. vyúčtování energií, zapojení dotací zapracovaných v příjmech (dotace MK, dotace na výkon sociální práce, dotace na obnovu místních komunikací, dotace na akceschopnost JSDH), přiřazení veřejné finanční podpory na sociální služby dle platné rozpočtové skladby na jednotlivá ODPA, úprava výše rezervy rozpočtu vyplývající ze změn v příjmech a výdajích, úprava názvu závazného ukazatele 3314V04 Knihovna - provozní výdaje vč. dotací. Po zapracování změn v příjmech a všech požadavků na výdaje činí rezerva rozpočtu města 7 751 000 Kč, což je zvýšení o 474 000 Kč.

Přílohy: Příloha č.1: 01 Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2021_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná) Příloha č.2: 02 Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2021_komentáře.xlsx (Veřejná)