Rozpočtové opatření č. 5 se předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení na základě potřeb zapracování změn v příjmech a změn a požadavků ve výdajích do rozpočtu města.

V příjmech se jedná o:

• zapracování daně z příjmu právnických osob za obce,
• navýšení dalších daňových příjmů na základě skutečného plnění,
• úprava nedaňových příjmů na základě skutečného plnění a předpokladu plnění do konce roku 2022,
• snížení kapitálových příjmů (příjmů z prodeje pozemků),
• zapracování přijatých dotací a kompenzačních příspěvků ze státního rozpočtu a přijatých transferů od okolních obcí na základě plnění veřejnoprávních smluv.

V běžných výdajích se jedná především o:

• navýšení výdajů kapitoly lesního hospodářství (§ 1032) a kapitoly péče o vzhled obcí (§ 3745),
• navýšení příspěvku zřizovatele související se zvyšováním cen energií příspěvkové organizaci ZŠ Jičínské a ZŠ Npor. Loma na základě jejich žádostí (§ 3113),
• navýšení výdajů kapitoly kultury (piaristický klášter § 3315, Měsíčník § 3349, kulturní dům § 3392),
• přesuny v rámci běžných výdajů (§ 3612),
• zapojení dotace ze státního rozpočtu na festival neprofesionálních komorních a symfonických těles (§ 3319) a dotace na volby do obecního zastupitelstva (§ 6115),
• přesuny z běžných výdajů do kapitálových (§ 3631),
• navýšení příspěvku zřizovatele Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci na základě její žádosti,
• navýšení výdajů kapitoly městské policie (§ 5311) a nebytového hospodářství (§ 3613),
• úpravy (navýšení) dalších běžných výdajů,
• částečné zapojení kompenzačního příspěvku za ubytované Ukrajince,
• zobrazení daně z příjmů právnických osob za obce přes rozpočtovou skladbu.

V kapitálových výdajích se jedná o:

• zapracování výdajů na nákup služebního vozidla lesníkovi (§ 1032),
• úpravy výdajů investičních akcí dle podkladů odboru IRSM,
• přesuny z kapitálových výdajů do běžných (§ 3635 a 3639),
• přesuny v rámci kapitálových výdajů (§ 2219 a 3635),
• úprava výdajů za výkupy pozemků (§ 3639),
• požadavek MP na výdaje na nákup mobilní kamery (§ 5311).

Po zapracování všech změn v příjmech a změn a požadavků na výdaje se rezerva rozpočtu snižuje o 593 500 Kč a činí 6 757 000 Kč. Celkové objemy rozpočtu (příjmy i výdaje) se zvyšují o 7 371 500 Kč.

.....................................................................................................................................................................................................

Rozpočtové opatření č. 5 bylo projednáno na schůzi rady města dne 4. října 2022 s následujícím usnesením:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 5 v členění a částkách dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

celkové objemy rozpočtu města: