Rozpočtové opatření č. 3 (dále jen RO č. 3) se předkládá zastupitelstvu města ke schválení na základě požadavků zapracování změn ve výdajích a navýšení příjmů, příp. jejich zapojení do výdajů. Předmětem RO č. 3 jsou změny jak v příjmech, tak ve výdajích.

1) V příjmech se jedná o:

• navýšení některých daňových příjmů dle skutečnosti,
• zapracování příjmů z pojistných událostí,
• vyúčtování placených záloh za energie,
• zapracování úroků a dalších nedaňových příjmů,
• navýšení kapitálových příjmů - příjmů z prodeje pozemků,
• zapracování dotací - přijatých transferů.

2) V běžných výdajích se jedná zejména o:

• zapracování nových výdajů na projekt umístění turistického informačního centra v budově čp. 35,
• zapracování přesunů finančních prostředků z kapitoly Projektových příprav na urbanistickou studii centra města Příbora a na obměnu gastro ve Školní jídelně Komenského,
• přesun výdajů z kapitoly Cestovního ruchu do kapitoly Kanceláře vedení města, dále navýšení výdajů na kapitolu cestovního ruchu,
• snížení výdajů na opravy komunikací dle výsledku veřejné zakázky,
• zapojení dotace na nákup e-audioknih pro městskou knihovnu,
• navýšení výdajů na kapitolu Kultury - kulturní, společenské a sportovní akce,
• výdaje na opravu poškozených sloupů veřejného osvětlení (VO) a obnovu svítidel VO ČEZu,
• navýšení výdajů na výsadbu a ořezy dřevin,
• přiřazení přerozdělených finančních dotačních prostředků města na sociální služby pro rok 2024 jednotlivým žadatelům,
• zapojení dotace na volby do Evropského parlamentu.

3) V kapitálových výdajích se jedná zejména o:

• snížení rozpočtovaných výdajů na stavební akce dle výsledků vysoutěžených nákladů (Lokalita Za školou - dokončení povrchu komunikace, Most přes Sýkoreček),
• navýšení výdajů některých stavebních akcí (Rekonstrukce šk. družiny na ul. Sv. Čecha),
• nové požadavky na výdaje na zpracování studií či projektových dokumentací (SÚ ul. Karla Čapka, Odkanalizování části ul. Juráňovi a další),
• navýšení výdajů na výkupy pozemků,
• výdaje na obnovu kamerového systému městské policie,
• přesuny z kapitoly Projektových příprav na konkrétní akce dle rozhodnutí rady města (studie umístění TIC v čp. 35, urbanistická studie centra města, gastro provoz ve ŠJ Komenského),
• navýšení výdajů na kapitole Projektových příprav na základě pokynu vedení města,
• zapojení investiční dotace na vybavení IT stavebního úřadu.

Všechny požadavky na RO č. 3 jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu a komentáře k jednotlivým požadavkům v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Rezerva rozpočtu po navýšení příjmů a zapracování všech požadavků na výdaje se zvyšuje o 3 536 000 Kč a činí 32 284 500 Kč.

Celkové objemy rozpočtu (příjmy, výdaje) se navyšují o 7 861 000 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh RO č. 3 byl projednán na schůzi rady města dne 28.05.2024 s následujícím usnesením:

"Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na rok 2024 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu."

Návrh RO č. 3 byl dále projednán na finančním výboru dne 12.06.2024. Finanční výbor při hlasování o doporučení zastupitelstvu města schválit RO č. 3 usnesení nepřijal.

Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 13.06.2024.