Rozpočtové opatření č. 2 (dále jen RO č. 2) se předkládá zastupitelstvu města ke schválení na základě požadavků zapracování změn v příjmech, ve výdajích (běžných i kapitálových) i v 8. třídě financování vedoucích odborů MÚ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Komentáře k jednotlivým požadavkům jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Po projednání v RM konané 19.02.2026 došlo k úpravám v příjmové i výdajové části rozpočtu a rovněž v části financování:

Příjmová část:

- zapojení dotace - hospodaření v městských lesích ve výši 66 375 Kč,

- vratka části průtokové neinvestiční dotace Luny, Příbor, středisko volného času (OP JAK) ve výši 8 874 Kč.

Výdajová část:

- zapojení části tržby za prodej zboží v baru na obecním plese 2026 ve výši 15 500 Kč,

- navýšení výdajů na podporu kastrace koček na území města Příbora ve výši 20 000 Kč,

- odstranění požadavku OIRSM na navýšení výdajů ve výši 500 000 Kč na akci „Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem, včetně uzemnění a řízení rizik“ (hromosvod ZŠ Npor. Loma - akce již vysoutěžena),

- zákonné navýšení platových tarifů od 01.04.2026, dle nařízení vlády č. 16/2026 Sb., částka ve výši 1 701 800 Kč (součástí je i povinné pojistné na sociální zabezpečení a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění),

- snížení rozpočtovaných výdajů na odkanalizování části ul. Juráňovy v celkové výší 1 500 000 Kč,

- navýšení výdajů na rekonstrukci tělocvičen na ZŠ Jičínská ve výši 1 000 000 Kč,

- navýšení příspěvků příspěvkových organizací (navýšení platových tarifů od 01.04.2026, dle nařízení vlády č. 16/2026 Sb., včetně povinných odvodů a navýšení odpisů) v celkové výši 3 798 232 Kč,

- navýšení výdajů o předpokládanou částku na rekonstrukci ŠJ Komenského, Příbor ve výši 74 000 000 Kč.

8. třída financování:

- přijetí úvěru na rekonstrukci ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458, v celkové výši 80 000 000 Kč.

==================================================================================================

Po projednání v RM konané 12.03.2026, na žádost vedoucí OKU došlo k úpravám ve výdajové části rozpočtu:

- navýšení výdajů o 42 100 Kč na dotisk 150 ks knih "Historie výroby os. automobilů Tatra v Příboře" (130 ks k prodeji, 20 ks pro reprezentační účely),

- navýšení výdajů o 25 000 Kč na regionální koncertní projekt "Bila hura, Černy les - s lidovou písní napříč Lašskou branou", věnovaný lidovým písním spojeným s krajinou a obcemi Lašské brány,

- navýšení výdajů o 42 000 Kč na koncert v rámci hudebního projektu MALALATA. Jedná se o fúzi balkánských beatů, cikánské muziky, mexické cumbie a karibského reggae. 

Po zapracování všech změn v příjmech a všech požadavků na výdaje dochází k navýšení celkových příjmů o 2 601 172 Kč a navýšení celkových výdajů o 82 601 172 Kč. Rezerva rozpočtu města se tedy snižuje o 29 855 925 Kč a aktuálně činí 21 209 744 Kč s tím, že 6 000 000 Kč je částka úvěru účelově určena na rekonstrukci ŠJ Komenského, Příbor. 

==================================================================================================

Před projednáním v RM 12.03.2026 byl návrh RO č. 2 projednán na finančním výboru dne 11.03.2026 s následujícím doporučením:

- vyřadit z RO č. 2 výdaje na výstavbu chodníku na Hájově ve výši 24 000 000 Kč,

- zapracovat do RO č. 2 navýšení výdajů na dotisk 150 ks knih "Historie výroby os. automobilů Tatra v Příboře a výdaje na regionální koncertní projekt "Bila hura, Černy les - s lidovou písní napříč Lašskou branou". 

Finanční výbor projednal RO č. 2 po provedených úpravách bez přijatého usnesení.

==================================================================================================

Po projednání v RM konané 02.04.2026  došlo k dalším úpravám ve výdajové části rozpočtu:

Vzhledem k tomu, že nelze garantovat zahájení stavebních prací před letními prázdniny a dokončení akce a zahájení nového provozu kuchyně k 01.10.2026, jak bylo plánováno a koordinováno s provozem školní kuchyně a kulturního domu a s navýšením kapacity přípravy jídel ve školní kuchyni na ZŠ Npor. Loma, navrhl OIRSM zrušení obou zadávacích řízení s tím, že po provedení revize PD, technických specifikací a předběžné tržní konzultace, budou veřejné zakázky opětovně vyhlášeny s předpokládaným termínem zahájení realizace stavebních prací 06/2027.

Z projednaného RO č. 2 byly vyřazeny předpokládané výdaje na rekonstrukci ŠJ Komenského, Příbor ve výši 74 000 000 Kč a z 8. třídy financování byla vyřazena částka 80 000 000 Kč - přijetí úvěru na rekonstrukci ŠJ Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458.

Z výdajové části byla dále vyřazena částka 350 000 Kč na personální a kapacitní audit, kde se jednalo o finanční prostředky určené na prověření optimalizace nepedagogických pracovníků školských příspěvkových organizací města a administrativních pracovníků Technických služeb města Příbora. Provedení auditu v jednotlivých příspěvkových organizacích má vzájemnou návaznost a personální audit ve školní jídelně Komenského je za stávajících podmínek neefektivní.

Po zapracování všech změn v příjmech a všech požadavků na výdaje dochází k navýšení celkových příjmů o 2 601 172 Kč a navýšení celkových výdajů o 2 601 172 Kč. Rezerva rozpočtu města se snižuje o 35 505 925 Kč a aktuálně činí 15 559 744 Kč. 

Na základě výše uvedených skutečností a příloh doporučuje finanční odbor Zastupitelstvu města Příbora schválit RO č. 2 v předloženém rozsahu.