Návrh usnesení ZM 18.6.2025

Určeno pro:

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:

Konané dne:

18.06.2025

Materiál číslo:

Název materiálu a návrh usnesení:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2025

I. Zastupitelstvo města rozhoduje

o zapracování částky 3 000 000 Kč - nová expozice v rodném domku Sigmunda Freuda do rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2025.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

o zapracování částky 800 000 Kč - pořízení strategického plánu rozvoje města Příbora na rok 2026 -2032 do rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2025.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na rok 2025 v členění a částkách dle předloženého a upraveného návrhu.

IV. Zastupitelstvo města bere na vědomí

celkové objemy rozpočtu po zapracování RO č. 3:

Příjmy	256 003 500 Kč,	což je navýšení o 6 022 000 Kč oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.
Výdaje	338 387 500 Kč,	což je navýšení o 6 022 000 Kč oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.
Financování	82 384 000 Kč,	což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.

Obsah předkládaného materiálu:

Důvodová zpráva:

Počet příloh: 3

Titul, jméno, příjmení:

Podpis:

Předkládá:

Ing. arch. Jan Malík

Schválil:

Bc. Karla Chybová

Zpracoval:

Ing. Hana Milatová

Právní konzultace:

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 3 (dále jen RO č. 3) se předkládá zastupitelstvu města ke schválení na základě požadavků zapracování změn v příjmech i ve výdajích (běžných i kapitálových) vedoucích odborů MÚ a finančního odboru dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Komentáře k jednotlivým požadavkům jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Po zapracování všech změn v příjmech a všech požadavků na výdaje dochází k navýšení celkových příjmů o 6 022 000 Kč a navýšení celkových výdajů o 15 467 700 Kč. Rezerva rozpočtu města se tedy snižuje o 9 445 700Kč a aktuálně činí 13 613 800 Kč

..........................................................................................................................................................................................................

Návrh RO č. 3 byl projednán na schůzi Rady města dne 03.06.2025 s následujícím usnesením č. 19/44/RM/2025:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

rozpočtové opatření č. 3 města Příbora na rok 2025 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

celkové objemy rozpočtu po zapracování RO č. 3:

Příjmy	256 003 500 Kč,	což je navýšení o 6 022 000 Kč oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.
Výdaje	338 387 500 Kč,	což je navýšení o 6 022 000 Kč oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.
Financování	82 384 000 Kč,	což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po zapracování schváleného RO č. 2.

Návrh RO č. 3 byl dále projednán na finančním výboru dne 04.06.2025 bez přijatého usnesení.

Na základě porady vedení města konané dne 06.06.2025 a pracovní schůzky dne 07.06.2025 vzešel nový požadavek na navýšení výdajů o 3 000 000 Kč na novou expozici v rodném domku Sigmunda Freuda.

Po zapracování tohoto výdaje do RO č. 3 se rezerva rozpočtu snižuje o 12 445 700 Kč a aktuálně činí 10 613 800 Kč.

Důvodovou zprávu doplnila H. Milatová dne 09.06.2025

Dne 11.06.2025 vzešel nový požadavek odboru OIRSM na navýšení výdajů o 800 000 Kč na Strategický plán rozvoje města Příbora na rok 2026 - 2032.

Po zapracování tohoto výdaje do RO č. 3 se rezerva rozpočtu snižuje o 13 245 700 Kč a aktuálně činí 9 813 800 Kč.

Důvodovou zprávu doplnila H. Milatová dne 11.06.2025

Přílohy:
Příloha č.1: Návrh RO č. 3 města Příbora na rok 2025_příjmy, výdaje.xlsx (Veřejná)
Příloha č.2: Komentáře k návrhu RO č. 3 včetně navržených úprav (Veřejná)
Příloha č.3: Upravený návrh RO č. 3 města Příbora na rok 2025 - příjmy, výdaje (Veřejná)